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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034153
Monto de la Factura
₲ 4.437.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.506
IVA
₲ 403.364
Retención DNCP
₲ 15.812
Retención IVA
₲ 121.009
Retención Renta
₲ 80.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87616
Monto Contrato
₲ 106.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.530.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.455.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado