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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-152
Monto de la Factura
₲ 12.507.014
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.893.944
IVA
₲ 1.137.001
Retención DNCP
₲ 44.570
Retención IVA
₲ 341.100
Retención Renta
₲ 227.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93919
Monto Contrato
₲ 12.507.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.507.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.893.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción