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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 9.888.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.308
IVA
₲ 898.909
Retención DNCP
₲ 35.237
Retención IVA
₲ 269.673
Retención Renta
₲ 179.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85169
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.602.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.288.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265187
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales