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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.805
IVA
₲ 120.909
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 24.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HILARIO LUGO ACHAR
RUC
1303722-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90318
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.993.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE COD.17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias