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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040917 / 40918
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.288.928
IVA
₲ 410.000
Retención DNCP
₲ 16.072
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 82.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98892
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.538.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281635
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia