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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017509
Nro. de Timbrado
11183549
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.464
IVA
₲ 223.636
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 61.500
Retención Renta
₲ 41.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98892
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.538.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281635
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia