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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019966
Nro. de Timbrado
11183549
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.512
IVA
₲ 186.364
Retención DNCP
₲ 7.306
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98892
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.538.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281635
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia