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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95375
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266011
Nombre de la Licitación
Servicio de hoteleria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia