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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006387
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
4277
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85666
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.174.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267117
Nombre de la Licitación
Servicios de arreglos florales para eventos- Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica