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Datos del Pago
Nro. de Factura
104
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
16219
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER MOLINARI ELGUE
RUC
1302080-3
Número de Contrato
67945 - 67946
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92948
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270118
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE UPA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas