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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101163
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.145.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado