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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.800
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101163
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.145.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTEL PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado