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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 5.518.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.518
IVA
₲ 501.636
Retención DNCP
₲ 19.664
Retención IVA
₲ 150.491
Retención Renta
₲ 100.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
1719/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94459
Monto Contrato
₲ 5.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.247.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279830
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura