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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-110
Monto de la Factura
₲ 6.935.000
Nro. de Orden de Pago
8157
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.595.058
IVA
₲ 630.455
Retención DNCP
₲ 24.714
Retención IVA
₲ 189.137
Retención Renta
₲ 126.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88919
Monto Contrato
₲ 9.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.595.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TORNER E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria