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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 19.920.550
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.477.200
IVA
₲ 1.097.163
Retención DNCP
₲ 43.009
Retención IVA
₲ 329.149
Retención Renta
₲ 219.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88665
Monto Contrato
₲ 19.920.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.535.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.944.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia