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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001030
Monto de la Factura
₲ 4.667.500
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.708
IVA
₲ 127.295
Retención DNCP
₲ 16.633
Retención IVA
₲ 127.295
Retención Renta
₲ 84.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92271
Monto Contrato
₲ 4.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.667.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas