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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 3.757.715
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.573.519
IVA
₲ 341.610
Retención DNCP
₲ 13.391
Retención IVA
₲ 102.483
Retención Renta
₲ 68.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85147
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.995.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265190
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales