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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 2.404.285
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.432
IVA
₲ 218.571
Retención DNCP
₲ 8.568
Retención IVA
₲ 65.571
Retención Renta
₲ 43.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85147
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.995.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265190
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales