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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 4.390.295
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.091
IVA
₲ 399.118
Retención DNCP
₲ 15.645
Retención IVA
₲ 119.735
Retención Renta
₲ 79.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85147
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.995.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265190
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales