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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-26018
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
8366
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91221
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271836
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria