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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039777
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
3386
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
IVA
₲ 297.272
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.181
Retención Renta
₲ 59.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91221
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271836
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria