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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-062
Monto de la Factura
₲ 56.575.000
Nro. de Orden de Pago
8352
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.801.797
IVA
Retención DNCP
₲ 201.613
Retención IVA
₲ 1.542.954
Retención Renta
₲ 1.028.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RIERA VALDEZ
RUC
1280671-4
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101418
Monto Contrato
₲ 56.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.801.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria