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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113-117
Monto de la Factura
₲ 1.659.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.679
IVA
₲ 45.245
Retención DNCP
₲ 5.912
Retención IVA
₲ 45.245
Retención Renta
₲ 30.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VANESSA ILIANA OJEDA ACHON
RUC
2496410-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87724
Monto Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas