- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011605
Monto de la Factura
₲ 3.648.000
Nro. de Orden de Pago
4183
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.182
IVA
₲ 331.636
Retención DNCP
₲ 13.000
Retención IVA
₲ 99.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96661
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.291.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.099.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271776
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica