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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014443
Monto de la Factura
₲ 6.106.940
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.326
IVA
₲ 96.120
Retención DNCP
₲ 23.562
Retención IVA
₲ 28.836
Retención Renta
₲ 120.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.913.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276177
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aereo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado