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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013729
Monto de la Factura
₲ 41.530.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.288.022
IVA
₲ 900.394
Retención DNCP
₲ 159.268
Retención IVA
₲ 270.118
Retención Renta
₲ 812.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.913.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276177
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aereo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado