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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 2.622.000
Nro. de Orden de Pago
4522
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.474
IVA
₲ 238.364
Retención DNCP
₲ 9.344
Retención IVA
₲ 71.509
Retención Renta
₲ 47.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95436
Monto Contrato
₲ 3.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.367.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos odontológicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica