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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 759.000
Nro. de Orden de Pago
4546
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.795
IVA
₲ 69.000
Retención DNCP
₲ 2.705
Retención IVA
₲ 20.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95436
Monto Contrato
₲ 3.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.367.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos odontológicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica