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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-9273
Monto de la Factura
₲ 1.043.700
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.039.905
IVA
Retención DNCP
₲ 3.795
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98937
Monto Contrato
₲ 1.043.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270087
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción