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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088 /001-001-0089.-
Monto de la Factura
₲ 21.506.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.451.815
IVA
₲ 1.955.091
Retención DNCP
₲ 76.640
Retención IVA
₲ 586.527
Retención Renta
₲ 391.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88659
Monto Contrato
₲ 21.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.451.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia