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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-000032
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.574.222
IVA
₲ 437.272
Retención DNCP
₲ 17.141
Retención IVA
₲ 131.182
Retención Renta
₲ 87.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93520
Monto Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.574.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Cafeteria para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales