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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019241
Monto de la Factura
₲ 9.408.316
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.947.138
IVA
₲ 855.301
Retención DNCP
₲ 33.528
Retención IVA
₲ 256.590
Retención Renta
₲ 171.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
102, 103 y 104
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90628
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271648
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN - COD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias