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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012761
Monto de la Factura
₲ 7.342.391
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.480
IVA
₲ 667.490
Retención DNCP
₲ 26.166
Retención IVA
₲ 200.247
Retención Renta
₲ 133.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
102, 103 y 104
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90628
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271648
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN - COD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias