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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 710.571
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.431
IVA
₲ 62.092
Retención DNCP
₲ 2.542
Retención IVA
₲ 18.628
Retención Renta
₲ 12.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85009
Monto Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado