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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 1.761.658
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.502
IVA
₲ 144.946
Retención DNCP
₲ 6.338
Retención IVA
₲ 43.484
Retención Renta
₲ 32.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85009
Monto Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado