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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 8.720
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.685
IVA
₲ 793
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85009
Monto Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado