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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 719.400
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.136
IVA
₲ 65.400
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
₲ 19.620
Retención Renta
₲ 13.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85009
Monto Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado