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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 531.811
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.684
IVA
₲ 25.766
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85009
Monto Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.996.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado