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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.462
IVA
₲ 33.682
Retención DNCP
₲ 4.401
Retención IVA
₲ 33.682
Retención Renta
₲ 22.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86499
Monto Contrato
₲ 14.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.093.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas