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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 20.225.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.233.608
IVA
₲ 1.838.636
Retención DNCP
₲ 72.075
Retención IVA
₲ 551.590
Retención Renta
₲ 367.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87535
Monto Contrato
₲ 139.965.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.965.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.182.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CRISTALERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado