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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 39.843.551
Nro. de Orden de Pago
4231
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.890.493
IVA
₲ 3.622.141
Retención DNCP
₲ 141.988
Retención IVA
₲ 1.086.642
Retención Renta
₲ 724.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98618
Monto Contrato
₲ 39.843.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.843.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.890.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272142
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica