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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063759
Monto de la Factura
₲ 9.291.050
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.620
IVA
₲ 844.641
Retención DNCP
₲ 33.110
Retención IVA
₲ 253.392
Retención Renta
₲ 168.928
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99661
Monto Contrato
₲ 9.291.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.835.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción