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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 660.200
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.838
IVA
₲ 60.018
Retención DNCP
₲ 2.353
Retención IVA
₲ 18.005
Retención Renta
₲ 12.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORDILLERA SM SA
RUC
80072191-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90891
Monto Contrato
₲ 27.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.549.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.297.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias