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Datos del Pago
Nro. de Factura
75
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
17120
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
RUC
80027207-2
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100659
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282505
Nombre de la Licitación
ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE ADULTOS Y CONSULTORIO EXTERNO DEL HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas