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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 22.607.000
Nro. de Orden de Pago
1776
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.066.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 452.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100642
Monto Contrato
₲ 22.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.607.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.066.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271151
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas, Agendas, Calendarios y Porta documentos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales