- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2109
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
17088
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96847
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas