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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 136.900.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.189.411
IVA
₲ 12.445.453
Retención DNCP
₲ 487.862
Retención IVA
₲ 3.733.636
Retención Renta
₲ 2.489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98457
Monto Contrato
₲ 136.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.189.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales