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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.734
IVA
₲ 577.273
Retención DNCP
₲ 22.629
Retención IVA
₲ 173.182
Retención Renta
₲ 115.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
2382
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88047
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277583
Nombre de la Licitación
Compra de DVD no regrabable
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura