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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000689
Monto de la Factura
₲ 8.588.680
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.678
IVA
₲ 234.237
Retención DNCP
₲ 30.607
Retención IVA
₲ 234.237
Retención Renta
₲ 156.158
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89836
Monto Contrato
₲ 8.588.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.588.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.167.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas