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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 15.568.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.804.884
IVA
₲ 141.527
Retención DNCP
₲ 55.479
Retención IVA
₲ 424.582
Retención Renta
₲ 283.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
4106
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87882
Monto Contrato
₲ 25.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.466.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.217.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud